项目名称

山西潞安焦化有限责任公司（一分厂TJL4350D型，2×56孔，60万吨）

项目类别

安全现状评价报告

项目简介

企业简介

山西潞安焦化有限责任公司隶属于山西潞安环能股份有限公司。山西潞安环能股份有限公司成立于2001年7月19日，注册资本：2991409200元，法定代表人：李晋平。该公司于2015年6月25日取得山西省工商行政管理局换发的《营业执照》。主要经营原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼、洁净煤技术的开发与利用、煤层气开发、煤矸石砖的制造、煤炭的综合利用；气体矿产勘查、固体矿产勘查、地质钻探；住宿、餐饮、会务、旅游服务；销售机械设备、机械设备租赁。

山西潞安焦化有限责任公司是根据山西省委省政府焦化行业结构重组的整体工作安排及山西省人民政府国有资产管理委员会《晋国资改革函〔2012〕812号》的文件精神，于2012年11月27日成立的隶属山西潞安环能股份有限公司的控股子公司；该公司于2015年3月6日取得山西省潞城市工商行政管理局颁发的营业执照（注册号：140481100050355），公司地址位于山西省长治市潞城市店上镇北村，法定代表人：崔旭芳，注册资本：壹拾伍亿柒仟万元整，经营范围：焦炭生产、销售；煤炭销售；危险化学品生产、销售。

山西潞安焦化有限责任公司现有员工930人，公司下设四个中心、十二部室两办和两个生产分厂，分别为：调度中心、生产技术中心、质检中心、企管中心、安全部、环保部、机电部、工程部、人劳部、采供部、计财部、材料部、营销部、信息工程部、政工部、宣传部、总经理办公室、车管办、山西潞安焦化有限责任公司一分厂（以下称焦化一分厂）和山西潞安焦化有限责任公司二分厂。

焦化一分厂共有员工398人，设有生产调度、安全科、综合科3个科室及焦炉车间、化产车间、运输车间、检修车间4个车间。

焦化一分厂是经省经信委以晋经信办函[2009]98号文批准建设的焦化企业，采用双联下喷单热式2×56孔TJL4350D捣固型焦炉，年产焦炭60万吨、焦油2.13万吨、粗苯6600吨、硫铵5000吨（现已停产）、煤气2.6亿Nm³/年、硫磺732吨。

该60万吨/年焦化装置于2010年由山西帅科化工设计有限公司进行初步设计。

企业有关证照取得情况

（1）营业执照

山西潞安焦化有限责任公司成立于2012年11月27日，2017年1月5日换发《营业执照》，法定代表人崔旭芳，统一社会代码911404810588573067。

（2）安全生产许可证

山西潞安焦化有限责任公司（一分厂TJL4350D型，2×56孔，60万吨）2016年10月11日取得了由山西省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，编号：(晋)WH安许证字［2016］1243B1Y1；许可范围：焦油2.13万吨、粗苯6600吨、硫磺732吨、煤气2.6亿Nm³/年，有效期从2016年10月11日至2017年7月28日。

（3）土地使用

山西潞安焦化有限责任公司（一分厂TJL4350D型，2×56孔，60万吨）原为潞城市隆源焦化有限公司60万吨/年焦化项目，该项目于2003年8月27日取得潞城市城乡建设局颁发的村镇规划建设许可证，于2006年7月13日取得了山西省人民政府关于土地使用的批复（晋政地（完善）字[2006办493号]。

（4）消防验收

2016年8月15日，该企业消防设施通过了长治市公安消防支队的验收，取得了《建设工程消防验收意见书》（长公消验字[2016]第0045号）。

（5）危险化学品登记证

该企业于2017年5月22日经国家安全生产监督管理总局化学品登记中心登记、山西省危险化学品登记注册中心登记，取得《危险化学品登记证》（证号：140410114），有效期为3年，登记品种：煤焦油、硫磺、粗苯、焦炉煤气。

（6）应急预案备案登记表

该企业《生产安全事故应急预案》于2016年5月25日在长治市安全生产监督管理局备案，备案编号：长安监应急（备）字（2016）BWH0083号。

采用的安全评价方法

预先危险分析法（PHA）、道化学火灾、爆炸危险指数评价法（DOW）、安全检查表法、危险度评价法、事故后果模拟分析法

采用的主要技术手段

现场咨询、查资料等

评价中发现的主要问题

见附表

提出的对策措施建议

见附表

安全评

价结论

山西潞安焦化有限责任公司（一分厂TJL4350D型，2×56孔，60万吨）的生产设施、配套辅助设施及安全管理现状符合《安全生产许可证条例》及《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等国家有关法律法规和标准规范的要求，具备危险化学品安全生产许可证延期换证的条件。

评价报告

提交时间

二〇一七年六月十九日

参   加   人   员   简   况

承担的工作

姓名

资格证书编号

专业

职称

备注

项目组长

和燕飞

1600000000200980

热能工程

安全评价师

技术负责人

陈君

1600000000200360

化学工程与工艺

安全评价师

过程控制负责人

荆恩芳

1600000000201083

机械制造工艺及设备

安全评价师

报告审核人

宋会婷

1500000000200990

无机化学

安全评价师

报告编制人

和燕飞

1600000000200980

热能工程

安全评价师

到现场开展安全评价工作人员

王林娟

1500000000301591

安全工程

安全评价师

谭开军

1500000000301460

化学工程与工艺

安全评价师

朱淑兰

1200000000200504

机械工艺与设备

安全评价师

谭向春

1500000000302182

机电工程

安全评价师

王国恩

1600000000201018

工业与民用建筑

安全评价师

炼焦车间

1

地下室集控室无气体探头声光报警设施

《山西省安全生产监督管理局关于开展化工和危险化学品企业有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统专项治理的通知》（晋安监发〔2016〕9号）第四.四条

地下室集控室增加气体探头声光报警设施

地下室集控室已增加气体探头声光报警设施。

符合

2

2#炉地下室事故通风引机外壳无接地装置

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

第3.1.1条

2#炉地下室事故通风引机外壳增加接地装置

2#炉地下室事故通风引机外壳已接地。

符合

3

地下室岗位安全生产风险告知卡责任人未更新

《工作场所安全使用化学品的规定》第九条

地下室岗位安全生产风险告知卡责任人需更新

地下室岗位安全生产风险告知卡责任人需已更新。

符合

4

交换机前无绝缘垫

《焦化安全规程》（GB12710-2008）第7.2.1条

交换机前增加绝缘垫

交换机前已增加绝缘垫。

符合

5

2#交换机间照明开关不起作用

/

修复照明开关

照明开关已恢复正常使用。

符合

6

焦炉地下室气体探头分布图未更新

《危险化学品企业事故隐患排查导则》（仪表检查表）

更新焦炉地下室气体探头分布图，图上应包括各类探头报警设置情况。

按规定重新制作焦炉地下室气体探头分布图，图上标明了各类探头报警设置情况。

符合

7

焦炉配电室室外开关有临时用电接线

《电气设备的选择和安装布线系统》（GB/T16895.6-2014）

第521.10条

规范临时检修用电源接线。

企业严格管理，检修时接专用检修电源。

符合

8

炼焦中控室无应急灯。

《焦化安全规程》（GB12710-2008）第7.3.5条

炼焦中控室设置应急灯。

炼焦中控室已增加应急灯。

符合

9

炼焦中控室无消防器材。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.6.3.1条

炼焦中控室设置消防器材。

炼焦中控室已配置灭火器。

符合

10

炼焦中控室无声光报警设施。

《山西省安全生产监督管理局关于开展化工和危险化学品企业有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统专项治理的通知》（晋安监发〔2016〕9号）第四.四条

炼焦中控室设置声光报警设施。

炼焦中控室增设了声光报警设施。

符合

11

炼焦配电室开关接线盒无盖。

/

炼焦配电室开关接线盒增加盖板。

炼焦配电室开关接线盒已增加盖板。

符合

12

炼焦配电室室内布线存在零乱现象。

《电气设备的选择和安装布线系统》（GB/T16895.6-2014）

第521.10条

整理规范炼焦配电室室内布线。

规整了室内布线。

符合

13

炼焦车间库房无应急灯。

《焦化安全规程》（GB12710-2008）第7.3.5条

炼焦车间库房增加应急灯。

炼焦车间库房已增加应急灯。

符合

14

炼焦车间库房顶棚破损。

/

修复炼焦车间库房顶棚。

炼焦车间库房顶棚已修复。

符合

15

2#炉炉顶上升管间开关盖不规范。

/

更换开关盖。

已更换开关盖。

符合

16

2#炉炉顶上升管间室内布线零乱。

《电气设备的选择和安装布线系统》（GB/T16895.6-2014）

第521.10条

规范布线。

规整了布线。

符合

17

2#炉炉顶上升管间门朝内开。

《焦化安全规程》（GB12710-2008）第5.3.3条

门改为向外开启。

已改为向外开启。

符合

18

2#炉上升管东侧楼梯拦杆缺少中间横杆。

《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）第5.1.1条

楼梯拦杆增加中间横杆。

楼梯拦杆增加了中间横杆。

符合

19

除尘高压配电室无应急灯。

《焦化安全规程》（GB12710-2008）第7.3.5条

除尘高压配电室增设应急灯。

除尘高压配电室已增设应急灯。

符合

20

脱硫操作间NH3报警无光报警。

《山西省安全生产监督管理局关于开展化工和危险化学品企业有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统专项治理的通知》（晋安监发〔2016〕9号）第四.四条

NH3报警增设光报警。

NH3报警已增设光报警。

符合

21

脱硫脱硝装置区双氧水现工艺不再使用，储罐未做有效隔断。

/

双氧水储罐做有效隔断。

双氧水储罐进出口打盲板隔断。

符合

22

余热锅炉水位计无防护设施。

《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）第6.3.2条

余热锅炉水位计增加防护设施。

余热锅炉水位计已增加防护设施。

符合

化产车间

23

锅炉房气体探头无声光报警设施

《山西省安全生产监督管理局关于开展化工和危险化学品企业有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统专项治理的通知》（晋安监发〔2016〕9号）第四.四条

锅炉房气体探头增加声光报警设施

锅炉房操作间气体探头增加声光报警设施

符合

24

锅炉房气体探头无现场分布图

《危险化学品企业事故隐患排查导则》（仪表检查表）

锅炉房操作间增加气体探头现场分布图

锅炉房操作间已增加可燃气体浓度探测仪现场分布图

符合

锅炉双色水位计水位显示不清晰。

《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）第6.3.2条

维护双色水位计，使水位显示清晰。

双色水位计已维护，水位显示清晰。

符合

25

锅炉水位计接线零乱。

《电气设备的选择和安装布线系统》（GB/T16895.6-2014）

第521.10条

重新规范接线。

接线已重新规范。

符合

26

机前下液水封上端盖腐蚀严重。

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.2.4条

机前下液水封进行防腐处理。

机前下液水封盖板已进行防腐处理。

符合

27

鼓风机房气体探头无声光报警设施。

《山西省安全生产监督管理局关于开展化工和危险化学品企业有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统专项治理的通知》（晋安监发〔2016〕9号）第四.四条

鼓风机房气体探头增加声光报警设施。

鼓风机房气体探头已增加声光报警设施。

符合

28

氧含量分析仪数据测量已失效。

《焦化安全规程》（GB12710-2008）第11.1.16条

建议修复或更新。

已更换为新的氧含量在线分析仪。

符合

鼓风机房气体探头无现场分布图。

《危险化学品企业事故隐患排查导则》（仪表检查表）

鼓风机房气体探头增加现场分布图。

鼓风机房可燃气体检测仪分布图已增加，张贴在鼓风机房操作室。

符合

29

抽查现场操作人员，相关人员对控制系统中的电捕焦油绝缘子温度报警设置情况不清楚 。

《生产经营单位安全培训规定》（安监总局第3号令）第十三条

建议企业加强作业员工的应知应会能力培训。

企业加强作业员工的应知应会能力培训。

符合

30

在用的氧含量分析间彩钢板为可燃材料。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.2.2条

需更换为不燃或阻燃材料。

已停用。

符合

31

现在有新设置的氧含量分析间无通风设施。

增加通风设施。

已增加通风设施。

符合

32

电捕焦油器煤气取样口为单阀。

建议更换为双阀。

已更换为双阀。

符合

33

粗苯操作间气体探头无现场分布图。

《危险化学品企业事故隐患排查导则》（仪表检查表）

粗苯操作间增加气体探头现场分布图。

粗苯操作间已增加气体浓度检测仪现场分布图。

符合

34

粗苯泵房1#贫油泵电机接地线失效。

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

第3.1.1条

建议更换接地线。

已更换接地线。

符合

35

粗苯装置区域无危险化学品危险性告知牌。

《工作场所安全使用化学品的规定》第九条

粗苯装置区域增加危险化学品危险性告知牌。

粗苯装置区域已增加危险化学品危险性告知牌。

符合

36

管式炉底部蒸汽灭火阀门为关闭状态 。

《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第8.8.4条

设为常开状态。

已为常开状态。

符合

37

粗苯罐区、焦油罐区的隔堤与围堰同高。

《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）第3.2.6条

应将隔堤降低20cm。

隔堤已降低20cm。

符合

38

熔硫釜厂房三楼有办公设施。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.3.5条

办公设施搬走。

办公设施已搬走。

符合

39

碱液系统上相关法兰无防护罩。

《焦化安全规程》（GB12710-2008）第8.2.17条

碱液系统上相关法兰增加防护罩。

碱液系统上相关法兰已增加防护罩。

符合

40

装车区现场装车人员未给用户提供“一书一签”。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.7.3.1条

建议企业加强一书一签管理，形成规范化管理并持续执行。

企业已制作一书一签，并按规定执行。

符合

41

装车检查表中无GPS和车辆阻火器检查内容。

《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（AQ3013-2008）第9.7.3条

装车检查表中增加GPS和车辆阻火器检查内容。

装车检查表中已增加GPS和车辆阻火器检查内容。

符合

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.6.3.7条

42

粗苯装置区域、粗苯罐区、粗苯装车区域苯气体探头为可燃型，无有毒型

《石油化工可燃和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第3.0.1.4条

粗苯装置区域、粗苯罐区、粗苯装车区域苯气体探头增加有毒型。

粗苯装置区域、粗苯罐区、粗苯装车区域已增有毒型苯气体浓度检测仪。

符合

运输车间

43

抽查备煤车间4#皮带北侧无拉绳开关。

《焦化安全规程》GB12710-2008

第9.5.2条

建议加装拉绳开关。

4#皮带北侧已加装拉绳开关。

符合

44

备煤系统皮带机无防跑偏设施。

完善备煤系统皮带机防跑偏设施。

备煤系统皮带机已增加防跑偏设施。

符合

45

备煤系统消防水系统。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.6.3.1条

完善备煤系统消防水系统。

备煤系统消防水系统已基本完善。

符合

公辅设施

46

消防泵房储水罐、柴油泡沫泵等设备无标识，消防泵无铭牌。

消防泵房储水罐、柴油泡沫泵增加设备标识，消防泵增加原型的铭牌。

储水罐、柴油泡沫泵、消防泵已增加设备标识或铭牌。

符合

47

消防泵房东侧门坏，室内杂物零乱。

消防泵房为重要设施场所，疏散门应时刻保证使用；

室内保持整洁。

消防泵房疏散门已修复；室内杂物已清理。

符合

48

消防泵房电源开关箱为无电状态。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.6条

消防泵房为重要设施场所，电源应时刻保证正常使用，以备事故状态下迅速启用。

消防泵房电源已投入正常使用。

符合

49

消防泵房总电源为单电源。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.8条

建议再增一趟电源。

已增加另一趟电源。

符合

《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第8.3.8条

其它

50

厂外煤气管道无防护装置、标识和相关煤气管道巡检制度、记录。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.8条

厂外煤气管道增加防护装置；

增加煤气管线介质流向标识；

建立健全相关煤气管道巡检制度、记录

厂外煤气管道已增加防护装置；

已增加煤气管线介质流向标识；

已建立健全煤气管道巡检制度。

符合

51

厂外煤气管道埋地部门无煤气管桩和警示牌。

《输气管道工程设计规范》GB50251-2015

第4.8.1条

增设煤气管道管桩和警示牌

埋地的煤气管道已增设煤气管道管桩和警示牌。

符合

《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005第7.9.2条

52

全厂区域内设备设施、工艺管线名称、介质、流向标识不全。

《工业管道的基本识别色、识别符合和安全标识》（GB7231-2003）第4.2.5条

增加全厂区域内设备设施、工艺管线无名称、介质、流向标识

全厂区域内设备设施、工艺管线名称、介质、流向标识已全面增加。

符合

管理方面

53

管理制度缺少：

1.安全投入管理制度；

2.安全培训管理制度不全面

3.公用工程安全管理制度

4.劳动防护用品使用维护管理制度；

5.承包商管理制度、供应商管理制度；

6.识别和获取适用的安全生产法律法规、标准制度

7.安全设施管理制度

8.煤气管道巡检制度

建立或完善

已建立或完善。

符合

54

责任制缺少：专职安全管理人员和注册安全工程师责任制

补充

已补充

符合

55

安全管理台账缺少：

1.风险评估报告

2.重大风险评审和检查记录

3.供应商评价选择记录

4.变更申请表、变更验收表

5.供应商业绩调查评定表

6.合格供应商记录

7.危险化学品收发台账

8.关键装置、重点部位档案

9.各类安全检查表

补充

已补充

符合

56

未建立安全投入台账

建立

已建立

符合

1      

2.1企业和单位领导班子安全生产责任制建立和落实情况。

抽查2014年年底目标责任制执行情况，没有考核记录。

建议对安全生产目标责任制进行年终考核，并作好记录。

安全生产目标责任制已形成考核记录。

符合

2      

2.3职责是否存在交叉、不清的情况，是否做到了一岗一责，安全生产责任制落实情况是否纳入了日常考核。

1.安全责任制与机构设置不匹配；缺少专职安全管理人员的安全责任制；

2.未明确危险化学品用户资质，运输车辆资质、司机、押运人员资质审验、装车前车辆检查等的责任部门或责任人员。

3.设有煤气配送岗位的职责，但机构设置中无此岗位。

按照《安全生产法》的要求，补充专职安全管理人员的安全责任制，进一步修订完善安全责任制，做到一岗一责。

2016年12月，焦化一分厂按岗位完善了相适应的安全生产责任制；2017年3月，山西潞安焦化有限责任公司对管理机构的设置进行了进一步的细化，按岗位完善了相适应的安全生产责任制；山西潞安焦化有限责任公司及一分厂做到了一岗一责，形成了完整的安全生产责任制体系。本次修订专门增加了专职安全管理人员和注册安全工程师的安全生产责任制。

符合

3      

3.1安全生产管理制度制定和落实情况，特别是动火、进入受限空间、检维修等作业环节安全管理情况。

1.无现行安全生产管理制度发布文件。

2.《动火作业安全管理规定》中动火动的有效期超过相关规定。

依据相关标准重新修订《动火作业安全管理规定》，并以红头文件发布。

重新修订了《动火安全作业管理制度》。

符合

4      

3.2重点是安全管理规章制度定期修订完善情况，动火、进入受限空间等特殊作业环节的风险辨识、票证审批、安全措施的落实等情况。

特殊作业安全作业证执行不规范（1.抽查2015年6月25日动火安全作业证，动火时间超出规定期限，无动火分析数据，危害识别不全面，动火审批人未签署意见，安全措施要求加堵2块盲板，但未能提供抽堵盲板安全作业证；2.抽查2013年5月20日盲板抽堵安全作业证未填写抽盲板时间、作业人、监护人；3.抽查2015年5月26日高处安全作证，作业类别填写不正确，审批人未签署意见；4.抽查2015年7月8日熄焦车轨道施工动火安全作业证，当班班长未验票签字）

严格执行《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014）

按《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014）修订了八大作业安全管理制度，并在日常作业过程中严格执行。

符合

5      

4.1建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构是否配备负责安全生产的人员（兼职安全员）。

安全管理委员会设置文件与实际不符（主要负责人已经变更）

结合企业实际情况重新下发安全管理委员会设置文件。

2017年4月5日，山西潞安焦化有限责任公司成立了安全生产委员会，安委会主任由该企业主要负责人崔旭芳担任；2017年4月5日，山西潞安焦化有限责任公司一分厂成立了安全生产委员会，安委会主任由一分厂主要负责人周景山担任。并配置有专职安全管理人员。

符合

6      

4.3是否配置专职安全管理人员（人数不应少于企业员工总数的2%）及其专业素质和培训考核情况。

未配备注册安全工程师。

按照《安全生产法》第二十四条规定配备注册安全工程师。

2017年1月10日，该企业聘任注册安全工程师张少峰参与该企业安全生产管理工作。

符合

7      

4.4培训是否存在走过场的现象等。是否制定培训计划和培训目标，有无培训教育档案，培训计划变更的记录，培训教育主管部门对培训教育效果是否进行评价。

抽查培训教育档案，无2014年车间级、班组级新员工考试卷。

按照国家安全生产监督管理总局第3号令，开展新员工三级安全教育，并建立培训教育档案。

建立有三级安全教育培训并建档。

符合

8      

4.5企业其他人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员等安全培训教育是否由企业相关部门组织，经考核合格后持证上岗。

全员安全培训档案不规范（无培训地点、未曾、授课人）

按照山西省安全标准化细则相关规定，健全培训档案。

培训档案已完善。

符合

9      

5.2按现行的标准规范对企业内部各装置、罐区之间是否存在距离不足、布局不合理的情况（重点关注操作室、巡检室、化验室、休息室、更衣室等布局的合理性）。

电捕操作室位于爆炸区域内。

将电捕操作室移出爆炸危险区域。

将电捕操作台移至风机操作室。

符合

10    

5.3是否开展了全面的风险评估以及风险的管控情况。

企业是否选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。

企业是否根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

风险分析组成员专业构成不全面（只有车间相关人员，没有设备、安全、技术专业相关人员参与）

分析组成员应由相关专业人员参与。

按专业要求配置设备、安全、技术专业相关人员，并形成风险分析记录。

符合

11    

按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）开展隐患排查治理工作，建立隐患排查台帐，对检查出的隐患是否做到“五落实”。

1.隐患排查台账不符合“五落实”要求（无整改资金项）；

2.未按照安全生产事故隐患排查治理实施导则开展种类检查。

按照规定开展隐患排查治理，并完善隐患排查台账。

隐患排查台账按《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》完善。

符合

12    

8.1工艺操作规程的修订及执行情况，是否定期修订。

没有《安全岗位操作规程》发放记录；

按《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审细则》4.2的要求，完善《安全岗位操作规程》发放记录。

2016年12月，该企业按照《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010）的具体要求对所执行的安全操作规程重新修订，修订后的安全操作规程基本包括：正常操作、倒机、停车、特殊操作、点巡检路线及内容、危险有害因素、安全注意事项等。

符合

13    

8.2工艺指标的控制情况，是否按照《焦化安全规程》等规范制定并严格执行工艺控制指标。

抽查岗位原始记录发现，2^#焦炉煤气总管压力的记录不能反映工艺指标的实际控制情况（记录的是规定指标值）

规范原始记录，准确反映工艺指标的实际控制情况。

企业岗位作业人员进行培训，强调工艺管理内容及纪律，并要求严格执行厂内各岗位工艺指标。

符合

14    

9.3是否对装置停、开工进行了全面的风险识别。

抽查2015年6月23日《硫铵工段开工方案》，缺少风险识别的内容。

按《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审细则》6.4的要求，对开、停车过程进行风险识别。

完善了开、停车管理制度，增加了风险识别内容，并按制度执行。

符合

15    

10.1重大机组（焦炉、冷鼓、脱硫、洗脱苯、罐区、气柜、鼓风机、初冷器、电捕焦油器、硫铵饱和器、管式炉、脱硫塔等设备设施）日常的维护情况

1.未能提供设备检修计划；

2.设备台账、设备巡检记录、重点设备检修记录台账、设备定期润滑记录等记录不完整（岗位确认人未签字）。

1.按照企业《安全检修管理制度》执行。

2.按照企业制定的表格完善设备检维修台账。

1.按照企业《安全检修管理制度》要求制定了设备检修计划；

2.按要求完善了设备检维修台账。

符合

16    

10.2压力容器、压力管道的定期检测以及腐蚀监测等情况

1.无特种设备维护保养和检维修管理台账。

2.2台锅炉、2台预热器检验过期。

1.按照企业制定的《特种设备安全管理制度》的要求进行特种设备的管理。

2.尽快完成锅炉和预热器的检测。

1.建立了特种设备管理台账；

2.2台燃气锅炉于2016.11.8、2017.1进行了检测检验。

符合

17    

11.1可燃和有毒有害气体泄漏报警系统投用运行情况。

1.现场配备的便携式气体检测器没有定期进行检验。

2.1#焦炉地下室4#可燃气体检测报警器、锅炉房2#锅炉有毒气体检测报警器故障。

3.鼓风机房、粗苯罐区、脱苯泵房无可燃气体探头；化产车间各岗位的报警仪显示器处无探头分布图。

1.及时对便携式气体检测器进行检验，并粘贴检测标签。

2.及时修复故障气体检测报警器。

3. 鼓风机房、粗苯罐区、脱苯泵房增设可燃气体检测仪，并在报警处设置探头分布图。

1. 便携式气体检测器按期检测，在有效期内使用；

2.加强现场气体检测报警器检查，发现故障及时修理；

3. 全面完善了鼓风机房、粗苯罐区、脱苯泵房气体检测仪的设置，并在报警处分别有设置探头分布图。

符合

18    

11.2操作人员对检测报警系统的了解和掌握情况。

抽查炼焦换向工，对本岗位气体检测器的检测种类和报警范围不清楚。

加强职工对可燃和有毒气体相关知识的培训。

组织相关岗位作业人员进行专项培训。

符合

19    

11.3紧急停车系统和联锁等系统的有效投用情况。

电捕绝缘箱温度与电捕电源无联锁。

恢复电捕绝缘箱温度与电捕电源联锁系统。

已恢复。

符合

20    

11.4现场视频监控设备的完好情况。

锅炉房操作室现场水位计无法监视（原因为水位计照明坏）。

尽快修复水位计照明，恢复现场水位计的监视。

水位计照明及监视已恢复使用。

符合

21    

11.5其他安全设施的完好与运行情况。

回炉煤气无低压声光报警设施。

设置回炉煤气无低压声光报警设施。

焦炉地下室操作室已增设回炉煤气低压声光报警设施。

符合

22    

发生变更时是否进行了风险分析并制定了有效的防范措施，变更程序的履行情况等。

变更管理台账不全面（硫铵系统正在改造，但没有履行变更手续）。

按相关制度履行变更手续。

硫铵系统改造项目的变更管理台账已完善。

符合

23    

14.1承包商（为企业提供设备设施维护、维修、安装等作业的队伍）的资质和安全生产业绩的审核情况。

承包商的主管部门为生产技术科，但实际执行中由安全科负责管理。

严格按照企业《承包商管理制度》对承包商进行管理。

建立有《承包商管理制度》。

符合

24    

15.2应急救援器材、设备、物资配备使用情况。

1.应急物资日常巡检记录不完整（检查表填写不完整）。

2.应急物资配备不足（除换向岗位外，其它岗位只有一套空气呼吸器），防毒面具不能做到当班人员一手一套。

3.换向岗位长管呼吸器的专用送风器不能使用，一个滤毒罐过期。

4.抽查换向岗位员工，不会使用正压呼吸器。

结合岗位存在的危害特性，合理配置空气呼吸器和防毒面具，做好员工培训，并加强日常维护保养。

组织进行专项培训。

符合

25    

17.1按照《山西省安监局关于集中开展危险化学品销售装卸环节打非治违专项行动的通知》要求，依据《山西省危险化学品生产经营企业销售装载环节“十不准”规定》完善管理制度和责任制。

安全责任制中未明确危险化学品用户资质、运输车辆资质、司机、押运人员资质审验、装车前车辆检查等的责任部门或责任人员。

按照《山西省安监局关于集中开展危险化学品销售装卸环节打非治违专项行动的通知》的要求，依据《山西省危险化学品生产经营企业销售装载环节“十不准”规定》完善管理制度和责任制。

管理制度和责任制已修订，包含相关内容。

符合

26    

检查企业发现的其他问题。

1.焦炉地下室调火工使用的工具不防爆。

依据相关规定，尽快组织整改，并举一反三，加强隐患排查和治理。

调火工使用的工具加设绝缘胶套。

符合

27    

2.1#、2#换向机和2#锅炉操作台前未铺设绝缘胶皮。

1#、2#换向机和2#锅炉操作台前增设绝缘胶皮

符合

28    

3.2#焦炉地下室2具干粉灭火器检测过期

重新进行检测。

符合

29    

4.部分上升管清扫孔盖未与相邻固定构件连接。

全面排查，所有上升管清扫孔盖与相邻固定构件连接到位。

符合

30    

5.1#、2#焦炉回炉煤气总压表、烟道吸力表和温度表引入换向室。

安装了二次仪表。

符合

31    

6.2#焦炉地下室末端煤气水封退水地沟盖板钢筋有缺失（缝隙过大，存在安全隐患）；地面除尘站台5#-8#仓体下部电缆桥架腐蚀严重并变形，1#脱硫再生槽腐蚀严重。

盖板已更换，地面除尘站台5#-8#仓体下部电缆桥架修整并防腐，1#脱硫再生槽已防腐蚀。

符合

32    

7.换向室与地下室之间的防火门自闭器损坏。

自闭器已修复，恢复自闭功能。

符合

33    

8.焦炉上升管盖配重为活动式（没有固定，存在安全隐患）。

焦炉上升管盖配重已固定。

符合

34    

9.粗苯储罐与焦油储罐之间的隔堤孔洞未有效封堵。

孔洞已全部封堵。

符合

35    

10.焦炉端台穿线管、2#交换机接线盒、鼓风机房照明开关、脱苯泵房贫油泵接线与明明灯具、粗苯装车鹤管处静电接地报警仪接线失爆。

焦炉端台穿线管、2#交换机接线盒、鼓风机房照明开关、脱苯泵房贫油泵接线与明明灯具、粗苯装车鹤管处静电接地报警仪接线全面修复。

符合

36    

11.煤气U型压力计引入电捕操作室内，煤气取样口为单阀。

煤气U型压力计已拆除；

煤气取样口增加为双阀。

符合

37    

12.氧含量在线分析仪室内接线凌乱。

氧含量在线分析仪已更新。

符合

38    

13.焦油储罐与焦油泵无蒸汽灭火设施；管式炉的蒸汽灭火控制阀位置不合理。

焦油储罐与焦油泵增加了蒸汽灭火设施；在蒸汽分气缸处增加一道控制阀门。

符合

39    

14.防雷防静电检测检验已过期。

防雷防静电设施定期检测。

符合